Wydatki_wg_KR_RIO_od_2016
2020-12-30 00:00:00T11:15:23.6889037Z
False
False
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Zał.nr 2 do Zarządzenia 263/20 z dnia 28 grudnia 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
0.00 |
6000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
0.00 |
6000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
0.00 |
6000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1075600.00 |
1075600.00 |
495600.00 |
0.00 |
495600.00 |
580000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
580000.00 |
580000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
580000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
580000.00 |
580000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
580000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
60012 |
|
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
495500.00 |
495500.00 |
495500.00 |
0.00 |
495500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
280000.00 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
280000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200000.00 |
200000.00 |
200000.00 |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2788048.00 |
2788048.00 |
2788048.00 |
24000.00 |
2764048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2788048.00 |
2788048.00 |
2788048.00 |
24000.00 |
2764048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3500.00 |
3500.00 |
3500.00 |
3500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13000.00 |
13000.00 |
13000.00 |
0.00 |
13000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
800000.00 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
800000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500000.00 |
500000.00 |
500000.00 |
0.00 |
500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1197148.00 |
1197148.00 |
1197148.00 |
0.00 |
1197148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
25000.00 |
25000.00 |
25000.00 |
0.00 |
25000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 1 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
1700.00 |
1700.00 |
1700.00 |
0.00 |
1700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
190000.00 |
190000.00 |
190000.00 |
0.00 |
190000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
0.00 |
1200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
75000.00 |
75000.00 |
75000.00 |
15000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
75000.00 |
75000.00 |
75000.00 |
15000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1100.00 |
1100.00 |
1100.00 |
1100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13900.00 |
13900.00 |
13900.00 |
13900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4357017.00 |
4357017.00 |
4185017.00 |
3048590.00 |
1136427.00 |
0.00 |
172000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
325792.00 |
325792.00 |
325792.00 |
307437.00 |
18355.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
259437.00 |
259437.00 |
259437.00 |
259437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40000.00 |
40000.00 |
40000.00 |
40000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5355.00 |
5355.00 |
5355.00 |
0.00 |
5355.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
0.00 |
6000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75014 |
|
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
0.00 |
6000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
189000.00 |
189000.00 |
19000.00 |
7000.00 |
12000.00 |
0.00 |
170000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
170000.00 |
170000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 2 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3776225.00 |
3776225.00 |
3774225.00 |
2732153.00 |
1042072.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1982153.00 |
1982153.00 |
1982153.00 |
1982153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
160000.00 |
160000.00 |
160000.00 |
160000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
350000.00 |
350000.00 |
350000.00 |
350000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
40000.00 |
40000.00 |
40000.00 |
40000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
26000.00 |
26000.00 |
26000.00 |
0.00 |
26000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
170000.00 |
170000.00 |
170000.00 |
170000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69672.00 |
69672.00 |
69672.00 |
0.00 |
69672.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
4500.00 |
4500.00 |
4500.00 |
0.00 |
4500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
40000.00 |
40000.00 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700000.00 |
700000.00 |
700000.00 |
0.00 |
700000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
13400.00 |
13400.00 |
13400.00 |
0.00 |
13400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
70000.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
60000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
55000.00 |
55000.00 |
55000.00 |
0.00 |
55000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 3 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40000.00 |
40000.00 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3550.00 |
3550.00 |
3550.00 |
2030.00 |
1520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3550.00 |
3550.00 |
3550.00 |
2030.00 |
1520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1680.00 |
1680.00 |
1680.00 |
1680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1520.00 |
1520.00 |
1520.00 |
0.00 |
1520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
184550.00 |
184550.00 |
174550.00 |
22500.00 |
152050.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
133000.00 |
133000.00 |
123000.00 |
22500.00 |
100500.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
40000.00 |
40000.00 |
40000.00 |
0.00 |
40000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8000.00 |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 |
8000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15000.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15000.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 4 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1550.00 |
1550.00 |
1550.00 |
0.00 |
1550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
550.00 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
50000.00 |
50000.00 |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
407037.00 |
407037.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67037.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75704 |
|
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
67037.00 |
67037.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67037.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
8030 |
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji |
67037.00 |
67037.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67037.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
163180.00 |
163180.00 |
163180.00 |
0.00 |
163180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
163180.00 |
163180.00 |
163180.00 |
0.00 |
163180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
163180.00 |
163180.00 |
163180.00 |
0.00 |
163180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
263000.00 |
263000.00 |
263000.00 |
0.00 |
263000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
120000.00 |
120000.00 |
120000.00 |
0.00 |
120000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
120000.00 |
120000.00 |
120000.00 |
0.00 |
120000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
117000.00 |
117000.00 |
117000.00 |
0.00 |
117000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117000.00 |
117000.00 |
117000.00 |
0.00 |
117000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
0.00 |
6000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 5 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
43200.00 |
43200.00 |
41200.00 |
20000.00 |
21200.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2500.00 |
2500.00 |
2500.00 |
0.00 |
2500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1500.00 |
1500.00 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
40700.00 |
40700.00 |
38700.00 |
20000.00 |
18700.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
26000.00 |
26000.00 |
8000.00 |
0.00 |
8000.00 |
0.00 |
18000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
0.00 |
4000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 6 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
0.00 |
4000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
18000.00 |
18000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
18000.00 |
18000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
855 |
|
|
Rodzina |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
0.00 |
4000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12204964.00 |
4604006.00 |
4604006.00 |
139500.00 |
4464506.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7600958.00 |
7600958.00 |
6786497.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2736006.00 |
2736006.00 |
2736006.00 |
114500.00 |
2621506.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90000.00 |
90000.00 |
90000.00 |
90000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2596006.00 |
2596006.00 |
2596006.00 |
0.00 |
2596006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 7 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1500.00 |
1500.00 |
1500.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
474500.00 |
444500.00 |
444500.00 |
25000.00 |
419500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3500.00 |
3500.00 |
3500.00 |
3500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
21000.00 |
21000.00 |
21000.00 |
21000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15000.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400000.00 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
325000.00 |
325000.00 |
325000.00 |
0.00 |
325000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000.00 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300000.00 |
300000.00 |
300000.00 |
0.00 |
300000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
6799497.00 |
13000.00 |
13000.00 |
0.00 |
13000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6786497.00 |
6786497.00 |
6786497.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
13000.00 |
13000.00 |
13000.00 |
0.00 |
13000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5632792.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5632792.51 |
5632792.51 |
5632792.51 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1153704.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1153704.49 |
1153704.49 |
1153704.49 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
730000.00 |
730000.00 |
730000.00 |
0.00 |
730000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500000.00 |
500000.00 |
500000.00 |
0.00 |
500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
210000.00 |
210000.00 |
210000.00 |
0.00 |
210000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
23000.00 |
23000.00 |
23000.00 |
0.00 |
23000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8000.00 |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 |
8000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
15000.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 8 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1086961.00 |
302500.00 |
302500.00 |
0.00 |
302500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
784461.00 |
784461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300000.00 |
300000.00 |
300000.00 |
0.00 |
300000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
784461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
784461.00 |
784461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
753230.00 |
753230.00 |
11000.00 |
0.00 |
11000.00 |
742230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
510030.00 |
510030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
510030.00 |
510030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
232200.00 |
232200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
232200.00 |
232200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
11000.00 |
11000.00 |
11000.00 |
0.00 |
11000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
248000.00 |
248000.00 |
184000.00 |
48500.00 |
135500.00 |
64000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
180000.00 |
180000.00 |
180000.00 |
48500.00 |
131500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42000.00 |
42000.00 |
42000.00 |
42000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
55000.00 |
55000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
54000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
54000.00 |
54000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
13000.00 |
13000.00 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 9 z 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: | |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: | |
|
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wydatki ogółem: |
22603176.00 |
15002218.00 |
13006951.00 |
3320120.00 |
9686831.00 |
1388230.00 |
200000.00 |
0.00 |
67037.00 |
340000.00 |
7600958.00 |
7600958.00 |
6786497.00 |
0.00 |
0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strona 10 z 10 | | |
9
36
72
109
147
182
210
238
276
314
329